Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2013 przyjętym uchwałą
Nr XXII/239/12 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2012 r., polegających na:
1. zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 429.342,87 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 429.342,87 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy w wysokości 27.829.206,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 22.558.127,15 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 5.271.079,00 zł”.

§ 2 pkt. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.681.369,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.669.486,15 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.011.883,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6.765.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.490.196,87, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 852.163,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z kredytów w kwocie – 852.163,00 zł.

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 4.128.171,00 zł, rozchody w wysokości 3.276.008,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5”.

§ 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„-finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 860.000,00 zł”.
§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 852.163,00 zł”.
§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE w kwocie – 1.426.008,64 zł,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVI/272/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 maja 2013 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział – 010
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.300,00 zł. Zmiana polega na:
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Bagienice Małe” – dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 2.900,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Młynowo” – dział 010 Rozdział 01010 § 6050 – 4.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Lembruk” – dział 010 rozdział 01010
§ 6050 – 13.400,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 61.060 zł. Zmiana polega na przeniesieniu środków z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczonych na koszty administracyjne związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Pomoc społeczna – dział 852
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 214.300,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (85214 – 173.624,00 zł, 85216 – 40676,00 zł).
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 218.300,00 zł. Zmiana polega na:
- zwiększeniu środków o kwotę 173.624,00 zł (Dział 852 Rozdział 85214 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie
z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.60.2013 z dnia 06.05.2013 r. informującego o decyzji nr FK 60/2013 z dnia 06 maja 2013r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- zwiększeniu środków o kwotę 40.676,00 zł (Dział 852 Rozdział 85216 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). Środki wprowadzono na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.60.2013 z dnia 06.05.2013 r. informującego o decyzji nr FK 60/2013 z dnia 06 maja 2013r. Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- przeniesieniu między paragrafami kwoty 58,94 zł (dział 852 Rozdział 85212) na zadaniu zleconym – „wypłaty świadczeń rodzinnych” w związku z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- zmniejszeniu środków o kwotę 9.200,00 zł (dział 852 Rozdział 85204 – rodziny zastępcze)
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 85219 na wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego na umowę o dzieło.
- przeniesieniu między paragrafami kwoty 22.883,00 zł (ze środków własnych gminy Dział 852 Rozdział 85214) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach realizacji projektu Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Gminy Mrągowo – program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższeniem ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
- zwiększeniu środków o kwotę 4.000,00 zł (dział 852 Rozdział 85214) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- zwiększeniu środków o kwotę 9.200,00 zł (dział 852 rozdział 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego na umowę o dzieło.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenie o kwotę 195.042,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach realizacji projektu Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Gminy Mrągowo – program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższeniem ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Środki pochodzą z:
- budżetu UE – 185.236,25 zł,
- budżet państwa – 9.806,62 zł.


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł (dział 900 Rozdział 90095) z tytułu wpływu środków z budżetu państwa na realizacje dwóch zadań inwestycyjnych w ramach Programu Odnowa Wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć”
1. Zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Grabowo – 10.000 zł,
2. Zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Użranki – 10.000 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 41.360,00 zł. Zmiana polega na:
1. zmniejszeniu środków o kwotę 65.060,00 zł w związku z przeniesieniem kosztów administracyjnych związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do działu 750 rozdział 75023.
2. zwiększeniu środków o kwotę 3.700,00 zł (Dział 900 Rozdział 90019 § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka”,
3. przeniesieniu środków między rozdziałami o kwotę 3.000 zł (Dział 900 Rozdział 90019)
z przeznaczeniem na wydanie opinii w sprawie „Projektu planu zadań ochrony obszaru Natura 2000 Mazurska ostoja Żółwia Baranowo PLH 280055 w województwie warmińsko-mazurskim”,
4. zwiększeniu środków o kwotę 20.000,00 zł (dział 900 Rozdział 90095) z przeznaczeniem na wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych:
- zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Grabowo – 14.500,00 zł (w tym ze: środków budżetu państwa – 10.000,00 zł, środków FS Grabowo – 4.100,00 zł, środków własnych gminy 400,00 zł),
- zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Użranki – 14.500,00 zł (w tym ze: środków budżetu państwa – 10.000,00 zł, środków FS Użranki – 2.000,00 zł, środków własnych gminy 2.500,00 zł).

Kultura fizyczna – dział 926
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 24.000 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Rydwągach”, w tym: wydatki z środków UE § 6057 – 12.100,00 zł, wydatki ze środków własnych gminy § 6059 – 24.800,00 zł,
- przeniesieniu środków między paragrafami o kwotę 29.400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska Szestno”, w tym: zmniejszeniu środków na § 6059 – 29.400,00 zł, zwiększeniu środków na § 6050 – 29.400,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Boisko sportowe w Muntowie” i zwiększenie środków o kwotę 12.900,00 zł (dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – 12.900,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender