§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/187/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., polegających na:
Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 357.050 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 357.050 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2
Planowany budżet po zmianach wynosi:
-          dochody   19.335.543 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16.323.743zł
            wydatki majątkowe w wysokości – 3.011.800 zł
-          wydatki    20.150.543 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 15.847.843 zł
            wydatki majątkowe w wysokości – 4.302.700 zł
 
Planowane przychody na kwotę - 3.825.800 zł, w tym:
-     z zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.961.000 zł, przeznaczonych na:
·           spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.146.000 zł,
·           na pokrycie deficytu – 815.000 zł.
-     z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.864.800 zł
 
Planowane rozchody w wysokości - 3.010.800 zł, z tego:
-     na spłatę kredytów – 1.146.000 zł,
-     na spłatę pożyczek ma finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.864.800 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 3
Wydatki inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 4.302.700 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
           

 Przewodniczący Rady Gminy
 
           Sławomir Olender

____________

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIV/198/09
z dnia 6 lutego 2009r.

 
Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
            W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami i rozdziałami na kwotę 980 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku VAT od nagród przekazanych w konkursie „Moja posesja, moja wieś”.
 
Leśnictwo – dział 020
            W planie wydatków dokonuje się wprowadzenie wydatku przeznaczonego na opłacenie podatku leśnego w kwocie 500 zł.
 
Transport i łączność – dział 600
            W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia na kwotę 2.000 zł. Zmiany polegają na:
1.    zmniejszeniu w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.000 zł ze środków przeznaczonych na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
2.    przeniesieniu między paragrafami w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 100 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenia dróg gminnych,
3.    przeniesieniu miedzy paragrafami w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł
z przeznaczeniem na wprowadzenie ubezpieczenia wiat przystankowych.
 
Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
            W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.950 zł. Zmiany polegają na:
1.    zwiększeniu środków na ubezpieczenia budynków komunalnych (ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej, a nie od wartości księgowej) – 15.000 zł,
2.    zwiększeniu środków na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych gminnych – 7.950 zł,
3.    zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł w zakupie usług pozostałych,
4.    zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup hydroforni Szestno.
 
Działalność usługowa – dział 710
            W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę – 3.940 zł ze środków przeznaczonych na opłatę podatku od nieruchomości oraz zakupu materiałów i wyposażenia.
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
            W planie wydatków dokonuje zwiększenia o kwotę 11.400 zł. Zmiany polegają na:
1.    zwiększeniu o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP Grabowo.
2.    zwiększeniu środków na ubezpieczenia strażaków – 1000 zł,
3.    zwiększeniu środków na opłacenie podatku od nieruchomości od budynków OSP – 400 zł,
4.    zmniejszeniu środków na działaniach ratowniczych – 1.000 zł,
5.    zmniejszeniu środków na zakupach usług pozostałych – 1.000 zł.
6.    zlikwidowanie dwóch zadań inwestycyjnych ”Motopompa pływająca do OSP Gązwa” oraz „Motopompa szlamowa do OSP Wierzbowo”, a utworzenie zadania pod nazwą „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbowo” – 11.000 zł
 
Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dział 756
            W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 455.225 zł z tytułu:
1.    wpływów z podatku od nieruchomości – 350.000 zł z mienia gminy,
2.    wpływów z podatku leśnego – 500 zł z mienia gminy,
3.    wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 98.175 zł (przeniesienie z działu 851- Ochrona zdrowia),
4.    wpływów z podatku od osób prawnych – 6.550 zł.
 
Oświata i wychowanie – dział 801
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.000 zł. Spowodowane to jest wprowadzeniem do budżetu na 2009 r. mylnej kwoty w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 4010 – Wynagrodzenia bezosobowe.
Ochrona zdrowia – dział 851
Dokonuje się w planie dochodów likwidacji działu 851-Ochrona zdrowia i przeniesienia kwoty 98.175 zł do działu 756.
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
            W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.660 zł z przeznaczeniem na podatek
od nieruchomości .
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
            W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia na kwotę 2.100 zł. Zmiany polegają na:
1.    zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł w środkach przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
2.    zwiększeniu o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia świetlic gminnych,
3.    zmniejszeniu o kwotę 2.100 zł w środkach przeznaczonych na podatek od nieruchomości.
 
Kultura fizyczna i sport – 926
W planie wydatków dokonuje się wprowadzenie wydatku na kwotę 15.300 zł. Zmiany polegają na:
1.    wprowadzeniu środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego – 10.100 zł,
2.    wprowadzeniu środków na ubezpieczenie mienia gminnego (wyciągów, schroniska i.t.p) – 5.200 zł,
3.    przeniesieniu środków między paragrafami o kwotę 4.442 zł w zakresie przeprowadzanych imprez sportowo-rekreacyjnych.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender