Wersja obowiązująca z dnia
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Informacje dodatkowe:
Rada Gminy Mrągowo
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/187/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., polegających na:
1. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 32.431 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 36.000 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
Planowany budżet po zmianach wynosi:
- dochody 19.571.522 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16.597.622 zł
wydatki majątkowe w wysokości – 2.973.900 zł
- wydatki 20.419.144 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16.046.244 zł
wydatki majątkowe w wysokości – 4.372.900zł
Planowane przychody na kwotę - 3.858.422 zł, w tym:
- z zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.961.000 zł, przeznaczonych na:
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.113.378 zł,
• na pokrycie deficytu – 847.622 zł.
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.864.800 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 31.622 zł.
Planowane rozchody w wysokości - 3.010.800 zł, z tego:
- na spłatę kredytów – 1.146.000 zł,
- na spłatę pożyczek ma finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.864.800 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
Wydatki inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 4.371.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
§ 4
1. Dotacje celowe na zadnia własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą na łączną kwotę – 15.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/187/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., polegających na:
1. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 32.431 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 36.000 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
Planowany budżet po zmianach wynosi:
- dochody 19.571.522 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16.597.622 zł
wydatki majątkowe w wysokości – 2.973.900 zł
- wydatki 20.419.144 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16.046.244 zł
wydatki majątkowe w wysokości – 4.372.900zł
Planowane przychody na kwotę - 3.858.422 zł, w tym:
- z zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.961.000 zł, przeznaczonych na:
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.113.378 zł,
• na pokrycie deficytu – 847.622 zł.
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.864.800 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 31.622 zł.
Planowane rozchody w wysokości - 3.010.800 zł, z tego:
- na spłatę kredytów – 1.146.000 zł,
- na spłatę pożyczek ma finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.864.800 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
Wydatki inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 4.371.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
§ 4
1. Dotacje celowe na zadnia własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą na łączną kwotę – 15.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXVI/218/09
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dział 01010
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.791 zł. Zmiany polegają na wprowadzenie darowizny pieniężnej otrzymanej od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Bagienice Małe z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego – 16.791,00 zł.
Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 31.000 zł.
Zmiany w poszczególnych zadania inwestycyjnych polegają na:
1. zwiększenie środków w „Budowie kanalizacji Wyszembork Etap II (modernizacja oczyszczalni Boże) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany. Po zmianie planowana wartość nakładów w 2009 r. wyniesie 120.000 zł, które będą sfinansowane z:
• środków własnych gminy – 70.000 zł,
• środków z UE – 50.000 zł.
2. wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji Bagienice Małe” – planowana wartość nakładów w 2009 r. wyniesie 53.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego. Na sfinansowanie tego zadania środki pochodzą z:
• Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Bagienice Małe – 16.791,00 zł,
• środków własnych gminy – 36.209 zł.
Zmniejsza się wydatki przeznaczone na opracowanie projektów budowlanych w 2009 r. na kwotę 42.000zł i przenosi się na zadania inwestycyjne (projekt budowlany na modernizację oczyszczalni w Bożem oraz na kanalizację Bagienice Małe).
Działalność usługowa – dział 710
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 440 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy (miejsca pod groby, rezerwacja oraz postawienie nagrobka).
Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dział 756
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.200 zł z tytułu wpływów
• z podatku od osób prawnych:
1. podatek od środków transportowych – 2.000 zł
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000 zł,
• z podatku od osób fizycznych:
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.200 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczną.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na objecie przez Gminę Mrągowo 2 udziałów o wartości 500 zł spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Kultura fizyczna i sport – dział 926
W planie wydatków dokonuje się zwiększenie o kwotę 3.000 zł. Zmiany polegają na:
- przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę 309 zł w celu przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „XXXI Wojewódzki Rajd Pieszy - Powitanie Wiosny,
- przyznanie dotacji w kocie 3.000 zł dla stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży sportów masowych – kolarstwa.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXVI/218/09
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dział 01010
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.791 zł. Zmiany polegają na wprowadzenie darowizny pieniężnej otrzymanej od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Bagienice Małe z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego – 16.791,00 zł.
Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 31.000 zł.
Zmiany w poszczególnych zadania inwestycyjnych polegają na:
1. zwiększenie środków w „Budowie kanalizacji Wyszembork Etap II (modernizacja oczyszczalni Boże) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany. Po zmianie planowana wartość nakładów w 2009 r. wyniesie 120.000 zł, które będą sfinansowane z:
• środków własnych gminy – 70.000 zł,
• środków z UE – 50.000 zł.
2. wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji Bagienice Małe” – planowana wartość nakładów w 2009 r. wyniesie 53.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego. Na sfinansowanie tego zadania środki pochodzą z:
• Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Bagienice Małe – 16.791,00 zł,
• środków własnych gminy – 36.209 zł.
Zmniejsza się wydatki przeznaczone na opracowanie projektów budowlanych w 2009 r. na kwotę 42.000zł i przenosi się na zadania inwestycyjne (projekt budowlany na modernizację oczyszczalni w Bożem oraz na kanalizację Bagienice Małe).
Działalność usługowa – dział 710
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 440 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy (miejsca pod groby, rezerwacja oraz postawienie nagrobka).
Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dział 756
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.200 zł z tytułu wpływów
• z podatku od osób prawnych:
1. podatek od środków transportowych – 2.000 zł
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000 zł,
• z podatku od osób fizycznych:
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.200 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczną.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na objecie przez Gminę Mrągowo 2 udziałów o wartości 500 zł spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Kultura fizyczna i sport – dział 926
W planie wydatków dokonuje się zwiększenie o kwotę 3.000 zł. Zmiany polegają na:
- przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę 309 zł w celu przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „XXXI Wojewódzki Rajd Pieszy - Powitanie Wiosny,
- przyznanie dotacji w kocie 3.000 zł dla stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży sportów masowych – kolarstwa.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender