zarządzam, co następuje:

 

1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 243.428 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 243.428 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

• dochody 21.585.982,22 zł
• wydatki 23.751.359,22 zł

Na różnicę w kwocie 2.165.377,00 zł składa się:
• kredyt – 2.545.130,00 zł,
• pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.377.130,00 zł,
• spłaty pożyczek udzielonych – 47.461,00 zł,
• inne źródła – 601.656,00 zł.

Planowana spłata:
• spłatę kredytu 2.406.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 90/11
z dnia 29 lipca 2011 r.

Administracja publiczna – dział 750
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.235,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Środki pochodzą Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzone do budżetu na podstawie pisma nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku.


Różne rozliczenia – dział 758
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę13.030 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – 11.020,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zasiłki stałe – 2.010,00 zł,

Pomoc społeczna – dział 852
W planie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesienia o kwotę 44.026,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych i stałych. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.230.2011 z dnia 18.07.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. Zmian polega na:
- zwiększeniu środków na zasiłkach stałych (Dz. 852 Rozdz. 85216 § 2030) – 8.026,00 zł,
- zwiększeniu środków na zasiłkach okresowych (Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030) – 36.000,00 zł,
- zmniejszeniu środków w Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2010 – 44.026,00 zł.
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 229.193 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych i oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.250.2011 z dnia 29.07.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Zmian polega na:
- zwiększeniu środków na zasiłkach okresowych (Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030) – 117.000,00 zł,
- zwiększeniu środków w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2030 – 112.193 zł.
Jednocześnie w planie wydatków dokonuje zwiększenia o kwotę 13.030,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% udziału w realizacji zadań:
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zasiłki okresowe w dziale 852 rozdział 85214 – 38.270,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zasiłki stałe w dziale 852 rozdział 85216 – 2.010,00 zł.
Środki pochodzą z rezerwy celowej z poz. 4 zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2011 dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Kultura fizyczna – dział 926
W planie finansów wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 10.000zł. Zmiana polega na:
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Muntowie” o kwotę na § 6059 – 10.000 zł,
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kompleksu sportowego w Bożem” na § 6050 – 10.000 zł.
Jednocześnie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Muntowie” dokonujemy przesunięcia między paragrafami o kwotę 35.000,00 zł, między:
- § 6050 – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł,
- § 6059 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- § 6057 - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński