zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 451.428 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 451.428 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

• dochody 21.256.825,22 zł
• wydatki 23.422.202,22 zł

Na różnicę w kwocie 2.165.377,00 zł składa się:
• kredyt – 2.545.130,00 zł,
• pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.377.130,00 zł,
• spłaty pożyczek udzielonych – 47.461,00 zł,
• inne źródła – 601.656,00 zł.

Planowana spłata:
• spłatę kredytu 2.406.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
W palnie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 414.051,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatności w 2011 r. – z tego:
- 8.118,65 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
- 405.932,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia miedzy paragrafami o kwotę 1.947,00 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenia – 1.947,00 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup paliwa do samochodów strażackich o kwotę 1.947,00 zł.

Różne rozliczenia – dział 758
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 95.947 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na świadczenia materialne dla uczniów o charakterze socjalnym – 37.572,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – 269,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zasiłki stałe – 2.617,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe – 14.939,00 zł,
- zmniejszeniu z rezerwy budżetowej przeznaczonej na dożywianie – 40.550,00 zł.

Pomoc społeczna – dział 852
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 37.377,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U., Nr 264, poz. 2259 z późn. zm.). Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.106.2011 z dnia 17.05.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
Jednocześnie w planie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesienia między zadaniami o kwotę 26.314,00 zł. Zmian polega na:
- zmniejszeniu w dziale 852 rozdział 85212 – 26.314 zł,
- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85214 – 15.931 zł,
- zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85216 – 10.383 zł.
Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.110.2011 z dnia 17.05.2011 r. informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011 r.


W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 58.375 zł z przeznaczeniem na:
- dodatki mieszkaniowe – 14.939 zł,
- dożywianie – 40.550 zł,
- zasiłki stałe – 2.617 zł,
- zasiłki okresowe – 269 zł.
Środki pochodzą z rezerwy celowej z poz. 4 zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2011 dział 758 rozdział 75818 § 4810.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 37.572,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki pochodzą
z rezerwy celowej z poz. 2 zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2011 dział 758 rozdział 75818
§ 4810.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
W palnie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 400 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu środków planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Wyszembork przeznaczonych na usługi – 400 zł,
- zwiększeniu środków planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczonych na remont oświetlenia – 400 zł.

Kultura fizyczna – dział 926
W planie finansów dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 700 zł. Zmiana polega na:
- zwiększaniu środków na zakupach w ramach FS Boże o kwotę - 580 zł,
- zmniejszeniu środków na usługach w ramach FS Boże o kwotę – 530 zł,
- zmniejszeniu środków na obsłudze zawodów sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Boże o kwotę – 50 zł,
- zmniejszeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS Wyszembork o kwotę – 130 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na usługi w ramach FS Wyszembork o kwotę – 130 zł.