Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2011 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr III/19/10 z dnia 21 grudnia 2010 r., polegających na:
1. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 433.966,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 433.966,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy w wysokości 20.805.397,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 18.324.247,22 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.481.150,00 zł”

§ 3
§ 2 pkt. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.970.774,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.636.812,22 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.333.962,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 5.126.962,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.344.246,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4
§ 3 otrzymuj brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.165.377,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z:
1) kredytów w kwocie – 139.130 zł,
2) spłatą pożyczek – 47.461 zł,
3) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.377.130 zł,
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 601.656zł.”

§ 5
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 4.571.377 zł, rozchody w wysokości 2.406.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5”.




§ 6
§ 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„-finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 5.126.962 zł”.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 28.350 zł. Zmiany polegają na:
1. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym ‘Budowa wodociągu Kiersztanowo” o kwotę 650 zł, w tym: środki kwalifikowane „7” – 80 zł i „9” – 570 zł,
2. zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Bagienice Małe” o kwotę 19.000 zł,
3. zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienic” o kwotę 10.000 zł,
4. zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja Wyszembork – Etap I” środki niekwalifikowane – 3.150,00 zł,
5. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacji Muntowo” – 3.150,00 zł.

Transport i łączność – dział 600
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 62.400 zł ze środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę – 800 zł z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Administracja publiczna – dział 750
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.530 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych
w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 r.
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 17.780 zł. Zmiana polega na:
1. likwidacji zadania inwestycyjnego „Elektroniczny obieg dokumentów” – 12.000 zł,
2. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Remont budynku – odwodnienie budynku
i remont schodów” – 2.780,00 zł.
3. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
4. zwiększeniu środków przeznaczonych na zawarcie umowy zlecenie na rozwożenie przesyłek listowych – 2000,00 zł,
5. zmniejszeniu środków przeznaczonych na PFRON – 2.000 zł.


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756
W palnie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 43.000 zł. Zmiana polega na:
- zwiększeniu środków z tytułu wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych
i prawnych o kwotę 23.000 zł,
- zwiększeniu środków z tytułu wpływu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757
W palnie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000 zł ze środków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.


Oświata i wychowanie – dział 801
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.980 zł. Zmiana polega na:
1. zwiększeniu środków przeznaczonych na energię elektryczną – 3.390 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.390 zł,
3. zwiększeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Remont dachu Zespołu Szkół
w Marcinkowie” – 12.400 zł,
4. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Izolacja pionowa ścian fundamentu budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie” – 18.355 zł,
5. zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym „Kubuś” w Mrągowie i przedszkolu publicznym „Nasza Pociecha” w Sorkwitach – 29. 935 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851
W planie wydatków dokonuje się przeniesienie między paragrafami o kwotę 365 zł. Zmiana polega na:
1 utworzeniu paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 365 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 365 zł.

Pomoc społeczna – dział 852
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę – 10.000,0 zł. Zmiana polega na:
1. zwiększeniu środków przeznaczonych na zwrot dotacji – 5.000 zł,
2. zwiększeniu środków na zwrot naliczonych odsetek za zwłokę –5.000 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 212.650 zł z przeznaczeniem na projekt „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Innowacyjna Gospodarka. Natomiast w planie wydatków na realizację w/w zadania dokonuje się zwiększenia o kwotę 250.000 zł, w tym: środki z budżetu UE – 212.500 zł, środki z budżetu gminy – 37.500 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 150.286 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma nr FK - I.3111.2.43.2011 z dnia 31.03.2011 r. informującego
o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 13/2011 z dnia 31 marca 2011 r. o przyznaniu środków w kwocie 150.286 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e o systemie oświaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
W palnie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 zł z tytułu otrzymania darowizny w postaci pieniężnej na zadanie inwestycyjne ”Modernizacja placu zabaw w Bożem”.
W palnie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę – 108.230 zł. Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu środków w § 4270 – Zakup usług remontowych – 11.520 zł, w tym: Fundusz Sołecki Ruska Wieś – 6.000 zł i Fundusz Sołecki Budziska – 5.520 zł i przenosi się w/w środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia w gminie Mrągowo”.
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym „Oświetlenie Młynowo – Etap I” – 70.000 zł,
- utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w gminie Mrągowo” – 205.650 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 14.900 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12.700 zł. Zmiana polega na:
1. zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
2. zwiększaniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym ”Remont świetlicy w Zalcu”- w środkach niekwalifikowanych „0” – 15.000 zł,
4. zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym ”Remont świetlicy w Grabowie”- w środkach niekwalifikowanych „0” – 700 zł,
5. zwiększeniu środków i zmianę nazwy zadania z „Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienicach Małych” na „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych” – 5.000 zł.


Kultura fizyczna i sport – dział 926
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 34.000 zł. Zmiana polega na:
1. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Rydwągi” – 4.300 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Wierzbowo” – 2.000 zł,
3. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Popowo Salęckie” – 3.700 zł,
4. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Szestno” – 2.000zł,
5. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Zalec” – 3.400 zł,
6. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe z placem zabaw Krzywe” – 2.000 zł,
7. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Boisko sportowe Polska Wieś” – 3.600 zł,
8. likwidacji zadania pod nazwą „Boisko sportowe Bagienice” – 8.000 zł,
9. likwidacji zadania pod nazwa „Boisko sportowe Bagienice Małe” i przeniesienie zadania pod nazwą „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych” – 8.000 zł,
10. wprowadzeniu zadania pod nazwą „Boisko sportowe Budziska” – 3.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender