Wersja obowiązująca z dnia
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok.
Informacje dodatkowe:
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2010 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr XXXII/276/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Zmiany polegają na:
1. Zwiększeniu budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 187.805 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 187.805 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy w wysokości 21.442.176,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 19.242.641,54 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.199.535,00 zł”
§ 3
§ 2 pkt. 1,2,3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.543.815,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.815.055,54 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.728.760,00 zł.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 4.479.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.
§ 4
§ 3 otrzymuj brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.639 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu w kwocie – 1.101.639 zł”.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.009.639 zł, rozchody w wysokości 1.908.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7”.
§ 5
Uchyla się zmiany w palnie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 – zwiększenie planu o 5.118 zł,
- w dziale 900rozdziale 90004 § 4210 – zmniejszenie planu o 2.400 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 – zmniejszenie planu o 4.230 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.000 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zwiększenie planu o 5.200 zł,
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.200 zł,
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4210 – zwiększenie planu o 4.600 zł,
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4210 – zmniejszenie planu o 2.088 zł.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2010 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr XXXII/276/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Zmiany polegają na:
1. Zwiększeniu budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 187.805 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 187.805 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy w wysokości 21.442.176,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 19.242.641,54 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.199.535,00 zł”
§ 3
§ 2 pkt. 1,2,3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.543.815,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.815.055,54 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.728.760,00 zł.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 4.479.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.
§ 4
§ 3 otrzymuj brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.101.639 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu w kwocie – 1.101.639 zł”.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.009.639 zł, rozchody w wysokości 1.908.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7”.
§ 5
Uchyla się zmiany w palnie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 – zwiększenie planu o 5.118 zł,
- w dziale 900rozdziale 90004 § 4210 – zmniejszenie planu o 2.400 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 – zmniejszenie planu o 4.230 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.000 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zwiększenie planu o 5.200 zł,
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.200 zł,
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4210 – zwiększenie planu o 4.600 zł,
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4210 – zmniejszenie planu o 2.088 zł.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
_____________
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Mrągowo XXXVII/321/10
z dnia 21 czerwca 2010 r.
Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 116.196 zł. Zmiany podgaja na:
- zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w Kiersztanowie” z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane w kwocie 10.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Lembruk”
w roku 2010,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na opłacenie podatku od nieruchomości – 116.196 zł.
Transport i łączność – dział 600
Uchyla się zmiany w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych
w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 – zwiększenie planu o 5.118 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który utworzył zadanie remontu drogi dojazdowej na osiedle w Szestnie.
Gospodarka komunalna – dział 700
W palnie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.670 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości.
Działalność usługowa – dział 710
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia miedzy paragrafami o kwotę 7 zł.
Administracja publiczna – dział 750
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług
w zakresie audytu wewnętrznego i doradztwa dotyczącego zamówień publicznych.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 756
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 185.655 zł. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych – 20.195zł,
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób prawnych – 4.200 zł,
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 147.954 zł,
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.000 zł,
- utworzeniu paragrafu „wpływy z różnych dochodów” – 9.306 zł.
Oświata i wychowanie – dział 801
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 33.687 zł. Zmiany polegają na:
- utworzeniu zadania „Wyposażenie placu zabaw w Bożem” – 30.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy Mrągowo – 3.687 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania „Kolonie letnie dla dzieci dotkniętych powodzią z Gminy Cisek”.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
Uchyla się zmiany w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych
w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
- w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 – zmniejszenie planu o 2.400 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który zlikwidował zadanie „Zakup wykaszarki spalinowej” (1.400 zł) oraz „Zakup drzewek ozdobnych” (1.000 zł),
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 – zmniejszenie planu o 4.230 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który zlikwidował zadanie „Zakup ławeczek do użytku mieszkańców”,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.000 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Muntowo, który likwiduje zadanie „Równanie boiska w Muntowie”,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zwiększenie planu o 5.200 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Grabowo, który utworzył zadanie „Ogrodzenie placu zabaw w Grabowie”.
Jednocześnie w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 dokonuje się zwiększenia planu
o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Grabowie”,
w dziale 900 rozdział 90015 dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 4 zł oraz w dziale 900 rozdziale 90095 § 4210 z przeznaczeniem na zakupy i wyposażenie – 970 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę 21.800 zł. Zmiana polega na:
- uchyleniu zmiany dokonanej w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
• w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.200 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Grabowo, który zlikwidował zadanie „Remont bramy wjazdowej do świetlicy
w Grabowie”.
- w ramach zadania „Budowa świetlicy w Kiersztanowie” dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.373 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych,
- w ramach zadania „Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.373 zł,
- w ramach zadania „Remont świetlicy w Gązwie z wyposażeniem” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25.000 zł. Zmiana polega na:
• utworzeniu wydatków niekwalifikowanych dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę - 52.000 zł,
• zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych z środków UE dział 921 rozdział 92109 § 6058 o kwotę – 47.484 zł,
• zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych z środków własnych dział 921 rozdział 92109 § 6059
o kwotę – 29.516 zł.
- w ramach działu 921 rozdziału 92195 dokonuje się przeniesienia między paragrafami
o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
Kultura fizyczna i sport – dział 926
Uchyla się zmiany w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych
w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
• zwiększeniu planu o kwotę 3.000 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Muntowo, który utworzył zadanie „Zakup sprzętu sportowego”,
• zmniejszeniu planu o kwotę 2.000 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Grabowo, który zlikwidował zadanie „Zakup namiotu”,
• zmniejszeniu planu o kwotę 88 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który zlikwidował zadanie „Zakup piłek”,
• zwiększeniu planu o kwotę 1.600 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który utworzył zadanie w celu integracji społeczeństwa „Festyn wiejski
w Szestnie”.
Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.482 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
do uchwały Rady Gminy Mrągowo XXXVII/321/10
z dnia 21 czerwca 2010 r.
Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 116.196 zł. Zmiany podgaja na:
- zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w Kiersztanowie” z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane w kwocie 10.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji Lembruk”
w roku 2010,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na opłacenie podatku od nieruchomości – 116.196 zł.
Transport i łączność – dział 600
Uchyla się zmiany w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych
w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 – zwiększenie planu o 5.118 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który utworzył zadanie remontu drogi dojazdowej na osiedle w Szestnie.
Gospodarka komunalna – dział 700
W palnie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.670 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości.
Działalność usługowa – dział 710
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia miedzy paragrafami o kwotę 7 zł.
Administracja publiczna – dział 750
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług
w zakresie audytu wewnętrznego i doradztwa dotyczącego zamówień publicznych.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 756
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 185.655 zł. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych – 20.195zł,
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób prawnych – 4.200 zł,
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 147.954 zł,
- zwiększeniu środków finansowych z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.000 zł,
- utworzeniu paragrafu „wpływy z różnych dochodów” – 9.306 zł.
Oświata i wychowanie – dział 801
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 33.687 zł. Zmiany polegają na:
- utworzeniu zadania „Wyposażenie placu zabaw w Bożem” – 30.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy Mrągowo – 3.687 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania „Kolonie letnie dla dzieci dotkniętych powodzią z Gminy Cisek”.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
Uchyla się zmiany w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych
w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
- w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 – zmniejszenie planu o 2.400 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który zlikwidował zadanie „Zakup wykaszarki spalinowej” (1.400 zł) oraz „Zakup drzewek ozdobnych” (1.000 zł),
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 – zmniejszenie planu o 4.230 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który zlikwidował zadanie „Zakup ławeczek do użytku mieszkańców”,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.000 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Muntowo, który likwiduje zadanie „Równanie boiska w Muntowie”,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 – zwiększenie planu o 5.200 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Grabowo, który utworzył zadanie „Ogrodzenie placu zabaw w Grabowie”.
Jednocześnie w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 dokonuje się zwiększenia planu
o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Grabowie”,
w dziale 900 rozdział 90015 dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 4 zł oraz w dziale 900 rozdziale 90095 § 4210 z przeznaczeniem na zakupy i wyposażenie – 970 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę 21.800 zł. Zmiana polega na:
- uchyleniu zmiany dokonanej w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
• w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 – zmniejszenie planu o 3.200 zł, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Grabowo, który zlikwidował zadanie „Remont bramy wjazdowej do świetlicy
w Grabowie”.
- w ramach zadania „Budowa świetlicy w Kiersztanowie” dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.373 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych,
- w ramach zadania „Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.373 zł,
- w ramach zadania „Remont świetlicy w Gązwie z wyposażeniem” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25.000 zł. Zmiana polega na:
• utworzeniu wydatków niekwalifikowanych dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę - 52.000 zł,
• zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych z środków UE dział 921 rozdział 92109 § 6058 o kwotę – 47.484 zł,
• zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych z środków własnych dział 921 rozdział 92109 § 6059
o kwotę – 29.516 zł.
- w ramach działu 921 rozdziału 92195 dokonuje się przeniesienia między paragrafami
o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
Kultura fizyczna i sport – dział 926
Uchyla się zmiany w planie wydatków, w ramach funduszy sołeckich zawartych
w Uchwale nr XXXV/303/10 Rady Gminy Mrągowo w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. tj.:
• zwiększeniu planu o kwotę 3.000 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Muntowo, który utworzył zadanie „Zakup sprzętu sportowego”,
• zmniejszeniu planu o kwotę 2.000 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Grabowo, który zlikwidował zadanie „Zakup namiotu”,
• zmniejszeniu planu o kwotę 88 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który zlikwidował zadanie „Zakup piłek”,
• zwiększeniu planu o kwotę 1.600 zł (dział 926 rozdział 92605 § 4210), zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Szestno, który utworzył zadanie w celu integracji społeczeństwa „Festyn wiejski
w Szestnie”.
Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.482 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender