w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
Informacje dodatkowe:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.139.761,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.z tego: dochody bieżące w wysokości 21.791.439,00zł, dochody majątkowe w wysokości 2.348.322,00zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.131.092,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.711.692,00zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.419.400,00zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.358.400,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.991.331,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie – 2.991.331,00zł.
§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 5.257.199,00 zł, rozchody w wysokości 2.265.868,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.061.331zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 930.000,00zł.
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.265.868zł,
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.700zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.700zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):
1. dochody w wysokości – 732.000zł,
2. wydatki w wysokości - 738.920zł.
§ 8. Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 398.231zł, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 398.231zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 218.000zł; wydatki – 218.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 200.000zł, z tego:
- 70.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na opiekę społeczną,
- 70.000 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na oświatę,
- 60.000 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2016), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy |