§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2013 przyjętym uchwałą
Nr XXII/239/12 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2012 r., polegających na:
1. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 323.998,41 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 107.550,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy w wysokości 27.523.692,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: dochody bieżące w wysokości – 22.252.613,99 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 5.271.079,00 zł”.

§ 3

§ 2 pkt. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.592.304,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.600.391,40 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.991.913,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6.745.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.255.196,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.068.611,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z kredytów w kwocie – 1.068.611,41 zł.

§ 5

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 4.504.619,41 zł, rozchody w wysokości 3.436.008,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5”.

§ 6

§ 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„-finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 860.000,00 zł”.
§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„-finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.068.611,41 zł”.
§ 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„-spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE w kwocie – 1.426.008,64 zł,

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 49.316,00 zł. Zmiana polega na:
- zwiększeniu środków z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych na kanalizacji
w Wyszemborku o kwotę – 31.670,00 zł.
- przeniesienie środków finansowych z przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Lembruk” w tym:
- zwiększenie w § 6050 – 245.000 zł,
- zmniejszenie w § 6057 – 245.000 zł,
- zwiększenie w § 6059 – 10.000 zł.
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce” o kwotę – 7.646,00 zł.

Transport i łączność – dział 600
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł. Zmiana polega na:
- zwiększaniu wpływu dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.500,00 zł,
- zwiększeniu wpływu dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 100,00 zł (Dz. 600 Rozdział 60016 § 0970),
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu różnych dochodów o kwotę 100,00 zł (Dz. 600 Rozdział 60035 § 0970).

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
W planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 100,00 zł. Zmiana polega na:
- zwiększeniu wpływu dochodów z tytułu różnych opłat – 100,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 43.938,59 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2012 r. z środków własnych gminy na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo”. Zmiana polega na:
- zwiększeniu środków z Budżetu Państwa o kwotę – 6.590,79 zł,
- zwiększeniu środków z Budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 37.347,80 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
W planie wydatków dokonuje się przeniesienie między paragrafami kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 750.300,00 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 200,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu różnych opłat – 9.500,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu różnych dochodów – 3.000,00 zł,
- zmniejszeniu wpływu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych – 13.000,00 zł,
- przeniesienia między działami wpływ środków finansowe zaplanowanych z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych – 786.000,00 zł.



Oświata i wychowanie – 801
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 11.940,00 zł. Zmiana polega na zmianie zadania inwestycyjnego w SP Bożem na „Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku szkolnym w SP Bożem” i zasilenie tego zadania o kwotę 11.700,00 zł. Po zmianie koszt planowanej inwestycji wyniesie 22.100,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenie - 240 zł.

Pomoc społeczna – dział 852
W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.800,00 zł z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji i odsetek od tych dotacji.
Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od tych dotacji.
W planie dochodów i wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i zadaniami kwotę 1.357,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma nr FK.3111.2.120.2013 z dnia 03.07.2013 r.
z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 120/13 z dnia 3 lipca 2013 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.123.537,00 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu środków zaplanowanych w dziale 900 rozdział 90019 z tytułu wpływu środków
z opłaty za korzystanie ze środowiska z powodu zmiany sposobu rozliczania się z tej opłaty – 337.537,00 zł,
- zmniejszeniu środków zaplanowanych w dziale 900 rozdział 90003 z tytułu wpływu środków
z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 786,00,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 113.550,00 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych
z terenu Gminy Mrągowo o kwotę - 109.500,00 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenia – 4.050,00 zł,
- przeniesieniu między paragrafami w ramach FS Marcinkowo kwotę 3.500,00 zł, w tym:
- zwiększenie środków w dziale 900 rozdział 90095 § 4170 z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło dotyczącej wykonania zabawek na placu zabaw w Marcinkowie – 3.500,00zł,
- zmniejszenie środków w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup zabawek na plac zabaw w Marcinkowie – 3.300,00 zł,
- zmniejszenie środków w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 z przeznaczeniem na zakup narzędzi gospodarczych z powodu mylnego wprowadzenia wydatku niezgodnego
z protokołem podziału Funduszu Sołeckiego na 2013 r. – 200 zł.
- przeniesieniu środków z zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne (Dział 900 Rozdział 90095§ 6050):
- zagospodarowanie plaży wiejskiej w miejscowości Grabowo – 14.500,00 zł,
- zagospodarowanie przydrożnego krzyża w miejscowości Użranki – 14.500,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia miedzy paragrafami o kwotę 4.000,00 zł. Zmiana polega na:
- zwiększeniu środków z FS Zalec w § 4300 - zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,
- zmniejszenie środków z FS Zalec w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 785,00 zł,
- zmniejszenie środków z FS Zalec w § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 77,00 zł,
- zmniejszenie środków z FS Zalec w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.138,00 zł.


Kultura fizyczna – dział 926
W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 49.316,00 zł. Zmiana polega na:
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Polskiej Wsi” o kwotę 30.246,00 zł, w tym:
- § 6059 – 17.952,00 zł,
- § 6057 – 12.294,00 zł.
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska w Krzywem” o kwotę 19.070,00zł, w tym:
- § 6059 – 11.399,00 zł,
- § 6057 – 7.671,00 zł.