zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 22.515 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 22.515 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po dokonaniu zmian budżet gminy będzie wynosił:

• dochody 21.627.476,72 zł
• wydatki 23.792.853,72 zł

Na różnicę w kwocie 2.165.377,00 zł składa się:
• kredyt – 2.545.130,00 zł,
• pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.377.130,00 zł,
• spłaty pożyczek udzielonych – 47.461,00 zł,
• inne źródła – 601.656,00 zł.

Planowana spłata:
• spłatę kredytu 2.406.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

 

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 108/11
z dnia 19 września 2011 r.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 500 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 751
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.464 zł. Zmian polega na zwiększeniu w dziale 751 rozdział 75108 § 2010 – 6.464 zł z przeznaczeniem na organizację
i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.
Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr DOL-0301-123/11 z dnia 30.08.2011 r.

Różne rozliczenia – dział 758
W planie wydatków dokonuje zmniejszenia o kwotę 4.010 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Pomoc społeczna – dział 852
W planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.051 zł. Zmian polega na zwiększeniu w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 – 16.051 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
Środki wprowadzono zgodnie z pismem nr FK-I.3111.2.338.2011 z dnia 05.09.2011 r. informującego
o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 156/2011 z dnia 05 września 2011 r.
Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.010 zł w Dz. 852 Rozdział 85216
§ 3110 – wkład własny gminy 20%. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 10.000 zł. Zmiany polegaj na:
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na oczyszczanie wsi – 6.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w gminie – 4.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na utrzymaniu psów w schronisku – 4.000 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na konserwacje oświetlenia – 6.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 7.500 zł. Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakupy do świetlic – 500 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej do świetlic – 6.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług remontowych do świetlic – 3.916 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych do świetlic – 1.000 zł,
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na zakup materiałów w pozostałej działalności – 2.084 zł,
- zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup usług w pozostałej działalności – 1.500 zł.


Kultura fizyczna – dział 926
W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 500 zł. Zmiana polega na:
- przeniesieniu między paragrafami z FS Szestno – z § 4300 – 500 zł na § 4210 – 500 zł.
- przeniesieniu między paragrafami z środków własnych gminy – z § 4210 – 500 zł na § 4300 – 500 zł.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński